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問題已解決
老師您好，我們公司有一筆紅字發(fā)票，我要怎么入賬，這個發(fā)票是我已經(jīng)抵扣了開的紅字發(fā)票，我是把之前的憑證做紅沖就可以了嗎？
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原來，負(fù)數(shù)的分錄處理。
2022 08/15 17:24
84784954 
2022 08/15 17:26
老師那我之前做的借方：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅，也是做借方：負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅？
玲老師 
2022 08/15 17:27
原整個的分錄都做負(fù)數(shù)。
84784954
2022 08/15 17:29
哦，好的謝謝老師，我以為進(jìn)項(xiàng)稅要做貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣來做呢？
玲老師
2022 08/15 17:35
不用的，因?yàn)槟_的是負(fù)數(shù)發(fā)票，不是說因?yàn)椴荒艿挚鄄呸D(zhuǎn)出來。
84784954
2022 08/15 19:22
哦哦，好的，謝謝老師
玲老師
2022 08/15 19:23
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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