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一個人外包我們的工程，他在供應商買的材料，個戶支付給供應商，供應商讓廠家給我們開的發(fā)票，這種怎樣操作更完善，中間需補什么手續(xù)
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你好，個人給你們開什么發(fā)票，他直接不開發(fā)票嗎？
2022 08/15 11:45
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請教一個問題，我公司的的領導借了兩萬塊錢給我們的供應商，現(xiàn)在供應商愿意拿這兩萬塊錢抵我們的工程款，也就是由我們公司借兩萬給我們領導，而我們欠供應商的工程款就少兩萬塊錢，那么這中間我要辦一個什么手續(xù)
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比如跟供應商買材料十萬，但是開五十萬發(fā)票。這種算虛開發(fā)票嗎？買賣發(fā)票又是哪種情形？
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公司由于未按照合同約定按期支付給供應商貨款，造成需支付違約金資金利息的罰款，但是前期這個合同的發(fā)票。供應商已經開具，也已結算，現(xiàn)在要支付罰款，我司應該怎樣讓供應商開具發(fā)票，才能讓匯算清繳不用調增？
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供應商開了22萬的發(fā)票給甲公司，沒有通過甲公司的對公賬戶支付，而是通過乙公司支付給供應商，這樣操作可以嗎？
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老師，我們買的供應商材料，取消訂單了，簽訂了一份和解協(xié)議，支付和解金后，供應商按我司要求將材料報廢或寄給我司，這個供應商怎么開票？
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