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問題已解決
老師，你好，我發(fā)現(xiàn)之前的賬做錯了，比如應該記錄其他應付款的我都確認主營業(yè)務收入了，然后企業(yè)所得稅匯算清繳又做完了，這種情況怎么辦？
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你好，金額不大的話不建議你調(diào)整了，容易引發(fā)稅務局的。
2022 08/15 10:58
84785043 
2022 08/15 11:00
金額挺大的，就是確認的收入70%都是其他應付款
84785043
2022 08/15 11:02
但是，這部分其他應付款我們公司又開具了發(fā)票，又只能確認為收入，但又開不進發(fā)票來
李霞老師 
2022 08/15 11:05
您好，您都往外開發(fā)票了，那你除非今年才處理紅字發(fā)票，然后把這個收入在今年的總收入的減掉，就不牽扯去年了，這樣這個方法還是比較可以的。
84785043
2022 08/15 13:39
沒開紅字發(fā)票，因為客戶確實付了這么多錢，只不過其中一大部分是代收代付的，本來這部分代收代付的錢是要記到其他應付款里的，但是因為開具了發(fā)票，所以才確認為收入
李霞老師
2022 08/15 13:42
因為你確定了收入，所以你今年想把這份收入減少的話，只能出具紅字發(fā)票，我的意思是你今年得出具紅字發(fā)票。
84785043
2022 08/15 13:43
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 08/15 13:43
祝您生活愉快感謝您的
84785043
2022 08/15 13:44
老師，那如果沒有條件出具紅字發(fā)票呢？
李霞老師
2022 08/15 13:52
你好，那你沒辦法減少這個收入了。
84785043
2022 08/15 13:53
好的，謝謝
李霞老師
2022 08/15 14:03
祝您生活愉快開心快樂
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