問題已解決
老師,問一下,我們銷項(xiàng)150萬,進(jìn)項(xiàng)有152萬,可以我們想交一點(diǎn)稅,可是:勾選發(fā)票,少勾選 要交6萬,我們想交個1-2萬,問題就是:現(xiàn)在不能留存抵,請問怎么辦?
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速問速答發(fā)票上最少稅額的是6萬么?
2022 08/14 10:29
84785031
2022 08/14 10:36
是的,折不了發(fā)票
bamboo老師
2022 08/14 10:36
那可以做點(diǎn)未開票收入啊 不留抵 后面開具發(fā)票后沖銷未開票收入就好了?
84785031
2022 08/14 11:26
這個可以呀,那我是不是先把未開發(fā)票金額確定收入,然后在8月怎么沖銷呀, 賬務(wù)處理能說下嗎
bamboo老師
2022 08/14 11:33
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
然后8月份寫對應(yīng)的紅字分錄就好了啊
84785031
2022 08/14 16:57
好的,非常謝謝。
bamboo老師
2022 08/14 17:24
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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