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老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，做保險代理服務(wù)的，客戶把錢打到我們賬上，我們公司去保險公司投保，也由我們公司付保費，就相當(dāng)于代收代付保費，那取得的這個保費的發(fā)票怎么做賬呢？是入成本還是費用呢？
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你好，哪個也做不了的，代收代付的銀行存款貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 08/13 15:09
84785043 
2022 08/13 15:11
可是客戶把錢打到我們公司公賬上了，還要求開票，我們也開了，但其實我們收的這個錢只有一小部分是我們公司得的，大部分都是要付給保險公司和業(yè)務(wù)員的
84785043
2022 08/13 15:15
我們公司的業(yè)務(wù)是這樣，客戶要買保險，然后通過業(yè)務(wù)員在我們公司投保，保險公司的保費、業(yè)務(wù)員的傭金和我們公司要賺的一點中介費都由客戶出并且打到我們公司的賬戶，有一些大客戶，一定要把錢打到我們公司公賬，并且要求開具發(fā)票，就相當(dāng)于我們公司幫保險公司和業(yè)務(wù)員那部分的錢都開了發(fā)票，這樣就會虛增收入
84785043
2022 08/13 15:16
這種情況要怎么辦呢？
郭老師 
2022 08/13 15:16
你好，你們給對方開的是保險的發(fā)票嗎？
84785043
2022 08/13 15:16
不是，開的是咨詢費發(fā)票
郭老師
2022 08/13 15:22
那建議你做到費用里面，如果你開的是保險的話，可以做到成本。
84785043
2022 08/13 15:23
我們開給客戶的是咨詢費
84785043
2022 08/13 15:23
保險公司開給我我們的是保險費
84785043
2022 08/13 15:23
如果做到成本里，要怎么做分錄呢
郭老師
2022 08/13 15:26
建議你做到費用里面，如果做到成本借助于業(yè)務(wù)成本帶銀行存款
84785043
2022 08/13 15:28
如果做到費用，就會有好多好多費用，好多好多費用的話，稅務(wù)局會不會查呢？
84785043
2022 08/13 15:29
費用高于成本
郭老師
2022 08/13 15:30
主要是你不對應(yīng)，你沒有開出保險的發(fā)票，不是嗎？
84785043
2022 08/13 15:32
所以只能入費用，那這樣報稅會不會有很大風(fēng)險
郭老師
2022 08/13 15:34
對的是的，你做費用里面風(fēng)險小點
但是也有
84785043
2022 08/13 15:34
那如果做費用里，入哪個費用更好呢
郭老師
2022 08/13 15:36
銷售費用、管理費用都可以的。
84785043
2022 08/13 15:36
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/13 15:37
不用客氣
周末愉快
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