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老師您好，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？扣完留底稅才繳納的增值稅

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 19:58
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84784971
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師您好在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中
2022 08/12 20:01
84784971
2022 08/12 20:08
老師那我需要一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784971
2022 08/12 20:17
按照你這個(gè)先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)最后結(jié)轉(zhuǎn)差額
小惑老師
2022 08/12 20:00
你好，你原來(lái)留底在哪個(gè)科目里是進(jìn)項(xiàng)稅額還是哪科科目
小惑老師
2022 08/12 20:05
結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建、教育費(fèi)附加 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建、教育費(fèi)附加 貸銀行存款
小惑老師
2022 08/12 20:16
您說(shuō)一筆一筆是什么意思
小惑老師
2022 08/12 20:17
你要是覺(jué)得麻煩可以合并起來(lái)做
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