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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，問一下，期初余額平，資產(chǎn)負(fù)債表不平，如何調(diào)整？就是差在管理費(fèi)用9600了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
計(jì)入利潤分配-未分配利潤欄次
2022 08/12 19:53
84784962 
2022 08/12 19:56
借：利潤分配-未分配利潤9600
貸：本年利潤9600
是這樣嗎
bamboo老師 
2022 08/12 19:58
借：本年利潤
貸：管理費(fèi)用
借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤
84784962
2022 08/12 20:10
老師，還是不對，記得好像之前只計(jì)提了一筆
借：管理費(fèi)用9600
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資9600
不知道哪里不對了
bamboo老師
2022 08/12 20:16
那您管理費(fèi)用有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
現(xiàn)在差額是多少？
84784962
2022 08/12 20:24
寫完分錄后，資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益少9600
bamboo老師
2022 08/12 20:41
那您科目余額表是平的嗎
84784962
2022 08/12 21:05
是平的，明天我看看是不是軟件問題，有些怪
84784962
2022 08/12 21:05
如果期初余額平，資產(chǎn)負(fù)債表也是平的吧？
bamboo老師
2022 08/12 21:07
期初余額平??資產(chǎn)負(fù)債表也是平的 是的
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