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這是之前做的憑證，那個月沒打銀行回單，想問下現(xiàn)在行昂貴返回來了應(yīng)該怎么做啊？銀行回單的明細跟圖片上的明細一樣
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?你好；? ? 之前做的憑證； 你分錄是對的；? 你? 的意思是繳納了后? 沒有回單；現(xiàn)在補打回單嗎? ?
2022 08/12 11:26
84785036 
2022 08/12 11:26
對當(dāng)時沒打回單，就用庫存現(xiàn)金做的，現(xiàn)在回單打回來了，應(yīng)該怎么改
84785036
2022 08/12 11:27
因為這個分錄已經(jīng)做過了，如果按照正常的再做一遍不就做重了嗎
meizi老師 
2022 08/12 11:32
?你好 ；? ? ?你調(diào)整下即可；? 借庫存現(xiàn)金貸銀行存款；? ?就調(diào)整這筆即可? ?
84785036
2022 08/12 11:34
但是那個回單上的明細是個稅，社保啥的啊
meizi老師
2022 08/12 11:42
?你好 ；? ? ? 你 的? ?上面不是做個稅和社保金額了嗎 ；只是支付是做的庫存現(xiàn)金 ； 你實際是 銀行存款；? 你金額都有問題那? ?
84785036
2022 08/12 11:45
就是上面做的個稅和社保金額都是銀行回單上的
84785036
2022 08/12 11:46
只不過當(dāng)時沒打回單，就做成了庫存現(xiàn)金
meizi老師
2022 08/12 11:50
?你好；? ? ? ? 那你調(diào)整庫存現(xiàn)金科目即可； 你? ? 個稅和? ?社保金額都沒有錯誤；? 你沒有必要全部調(diào)整的；? 你要是不嫌麻煩； 就全部去紅沖了。在? ?按正確的做哈? ?
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