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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這張資產(chǎn)負(fù)債表哪里出了問題？總是對(duì)不上
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你好，您這個(gè)具體是怎么對(duì)不上？是接待不相等嗎？
2022 08/12 09:59
84784949 
2022 08/12 10:05
28.03右邊沒有，可能是期初數(shù)據(jù)沒做好，現(xiàn)在要怎么調(diào)回去？
東老師 
2022 08/12 10:06
這個(gè)不太敢確定，你是怎么調(diào)整期初的金額？
84784949
2022 08/12 10:07
期初只有28.03的銀行存款，我做的分錄是：借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。利潤(rùn)表是對(duì)的
東老師
2022 08/12 10:08
那你在期初的未分配利潤(rùn)里邊兒也應(yīng)該填數(shù)。
84784949
2022 08/12 10:12
期初沒做未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在補(bǔ)了借其他業(yè)務(wù)收入貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表還這樣右邊沒有28.03
東老師
2022 08/12 10:12
你直接在表里填上就可以了。
84784949
2022 08/12 10:13
金蝶系統(tǒng)自動(dòng)的，我填不了，能做分錄調(diào)嗎？
東老師
2022 08/12 10:14
這個(gè)期初數(shù)你是無法做會(huì)計(jì)分錄了。
84784949
2022 08/12 10:17
能用以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
2022 08/12 10:17
第一是賬上期初數(shù)的問題，不能用這個(gè)調(diào)整。
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