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給直播帶貨公司郵遞的樣品怎么入賬
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借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 08/11 12:15
84784957 
2022 08/11 12:16
老師，二級(jí)科目應(yīng)該是什么呢
玲老師 
2022 08/11 12:16
銷售費(fèi)用，樣品這樣就可以了。。
84784957
2022 08/11 12:17
還有這個(gè)我需要確認(rèn)收入繳增值稅嗎？
玲老師
2022 08/11 12:18
這個(gè)視同銷售需要確認(rèn)增值稅。
84784957
2022 08/11 12:20
那是不是分錄應(yīng)該是借，銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交銷項(xiàng)稅，同時(shí)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，分錄完整的是這樣嗎？
玲老師
2022 08/11 12:22
。因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)你沒(méi)有取得收入，所以就寫(xiě)我這一筆分?jǐn)?shù)就行，庫(kù)存商品已經(jīng)出庫(kù)了。
84784957
2022 08/11 13:32
老師，那用于推廣宣傳給博主和小紅書(shū)博主快遞的商品讓發(fā)小紅書(shū)宣傳也是用你寫(xiě)的的這筆分錄，還是我之前的那筆
玲老師
2022 08/11 13:36
你好，用于宣傳的就是我后面發(fā)給你這個(gè)分錄。
因?yàn)槟銢](méi)有取得收入，所以就寫(xiě)我給你發(fā)這個(gè)分錄。
84784957
2022 08/11 13:37
老師，這樣的話報(bào)稅的話收入和稅就匹配不了，稅表里面到時(shí)候怎么填呀
玲老師
2022 08/11 13:38
你好，增值稅正常按銷售的收入填寫(xiě)。
84784957
2022 08/11 13:41
但是這個(gè)分錄只有稅沒(méi)有分錄，其他分錄都有收入，有稅，是匹配的，這個(gè)到時(shí)候系統(tǒng)就過(guò)不了呀
玲老師
2022 08/11 13:44
按照是從銷售收入申報(bào)可以通過(guò)的。
玲老師
2022 08/11 13:44
如果你們系統(tǒng)不能通過(guò)，你可以去大廳申報(bào)。
84784957
2022 08/11 13:47
老師應(yīng)該填到哪里呢
玲老師
2022 08/11 13:53
填寫(xiě)增值稅附表13稅率的那里面。
84784957
2022 08/11 13:54
老師，不是這一張表嗎
玲老師
2022 08/11 13:57
是，第一列13稅率的銷售商品那里。
84784957
2022 08/11 13:59
納稅檢查調(diào)整，銷項(xiàng)稅額那一欄嗎？老師能標(biāo)注一下嗎？
玲老師
2022 08/11 14:05
不填寫(xiě)在這里面的，不填寫(xiě)在這里。
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