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問(wèn)題已解決
老師好，我現(xiàn)在在報(bào)7月份的稅，7月份的時(shí)候，對(duì)方公司退回一張（4月）開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票，我這邊已經(jīng)給沖紅并重開(kāi)了，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，報(bào)表需要填寫(xiě)沖紅的信息嗎？
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你好，需要體現(xiàn)紅沖發(fā)票的信息
比如正數(shù)發(fā)票100萬(wàn)，負(fù)數(shù)發(fā)票5萬(wàn)，實(shí)際收入就需要按95萬(wàn)填寫(xiě)
2022 08/10 10:58
84784977 
2022 08/10 11:01
老師好，不是一負(fù)一正，正好抵消嗎，我不太懂明白你說(shuō)的
鄒老師 
2022 08/10 11:02
你好，比如正數(shù)發(fā)票100萬(wàn)，負(fù)數(shù)發(fā)票5萬(wàn)，實(shí)際收入就需要按95萬(wàn)填寫(xiě)
如果不考慮紅字信息，那就是按100萬(wàn)申報(bào)，顯然不對(duì)啊?
84784977
2022 08/10 11:08
老師，這個(gè)附表一。我7月份就開(kāi)了一張銷(xiāo)售發(fā)票。附表一上自動(dòng)彈出來(lái)的金額就是我開(kāi)銷(xiāo)售的發(fā)票。對(duì)方公司退回來(lái)的發(fā)票，我沖紅了，然后再重開(kāi)給對(duì)方了，這沖紅的發(fā)票的金額沒(méi)有體現(xiàn)。
鄒老師
2022 08/10 11:08
你好，比如正數(shù)發(fā)票100萬(wàn)，負(fù)數(shù)發(fā)票5萬(wàn)，實(shí)際收入就需要按95萬(wàn)填寫(xiě)
如果不考慮紅字信息，那就是按100萬(wàn)申報(bào)，顯然不對(duì)啊?
（請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容）
你這里的銷(xiāo)售金額，實(shí)際是已經(jīng)減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額啊
84784977
2022 08/10 11:09
但是，增值稅發(fā)票的存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)這里是有的
鄒老師
2022 08/10 11:10
你好
比如正數(shù)發(fā)票100萬(wàn)，負(fù)數(shù)發(fā)票5萬(wàn)，實(shí)際收入就需要按95萬(wàn)填寫(xiě)
如果不考慮紅字信息，那就是按100萬(wàn)申報(bào)，顯然不對(duì)啊?
你這里的銷(xiāo)售金額，實(shí)際是已經(jīng)減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額啊
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784977
2022 08/10 11:11
老師，你看我報(bào)的可對(duì)呢？
鄒老師
2022 08/10 11:12
你好，需要知道你單位正數(shù)發(fā)票不含稅是多少，負(fù)數(shù)發(fā)票不含稅是多少，才可以判斷是否正確的?
84784977
2022 08/10 11:14
老師，您好，您幫我看看，我報(bào)的報(bào)表是對(duì)的還是錯(cuò)的呢？
鄒老師
2022 08/10 11:16
你好，這樣是正確的?
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