問(wèn)題已解決

老師，你好，我們是小規(guī)模納稅人，6月份我們收到了一筆工程款，當(dāng)時(shí)客戶(hù)是不需要發(fā)票，我就在增值稅報(bào)表確認(rèn)了未開(kāi)票收入，收入確認(rèn)了，銀行存款也收到了?，F(xiàn)在8月份客戶(hù)又要開(kāi)發(fā)票了。我該怎么賬務(wù)處理？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 17:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
賬務(wù)就是這樣處理的 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方負(fù)數(shù)?? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方正數(shù)
2022 08/09 17:55
84784955
2022 08/09 18:03
老師，這樣我需要更正增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表? 資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
家權(quán)老師
2022 08/09 18:04
不需要的呀，不增加也不減少收入呀
84784955
2022 08/09 18:12
關(guān)鍵我增值稅報(bào)表第二季度申了未開(kāi)票收入? ?第三季度又開(kāi)了發(fā)票? 這筆收入不是重復(fù)增加了嗎？
84784955
2022 08/09 19:35
怎么會(huì)有回復(fù)？
家權(quán)老師
2022 08/09 19:58
申報(bào)的時(shí)候扣除重開(kāi)的金額申報(bào)
84784955
2022 08/09 20:00
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2022 08/09 21:05
不客氣，祝你工作順利；方便的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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