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實(shí)務(wù)
問題已解決
餐飲服務(wù)行業(yè)，增值稅加計抵減，本期有增值稅留底退稅，附表四本期調(diào)減額需要填寫么？
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不寫的，只填寫發(fā)生額就可以。
2022 08/09 12:07
84785038 
2022 08/09 12:39
本期發(fā)生額的基數(shù)需要扣減轉(zhuǎn)出數(shù)么？
郭老師 
2022 08/09 12:40
你有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎？
郭老師
2022 08/09 12:41
有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話，本期發(fā)生額是按照你的進(jìn)項來填寫的，進(jìn)項乘以15%，然后調(diào)減的金額是進(jìn)項轉(zhuǎn)出乘以15%。
84785038
2022 08/09 13:11
只有留底退稅的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，別的沒有，就不需要調(diào)減唄
郭老師
2022 08/09 13:12
你好是的，是這么做的。
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