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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司是第一次交社保，這社保，工資，計(jì)提，發(fā)放會(huì)計(jì)分錄怎么弄，老師你幫忙寫一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
計(jì)提單位社保
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2965.82
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 2965.82
上交社保費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 2965.82
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 1268.16
貸：銀行存款 4233.98
計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用-工資 10250
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 10250
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10250
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)? 565.9
貸：銀行存款 9684.1
您社保個(gè)人部分扣的金額跟上交的不一樣啊
2022 08/09 13:07
84784978 
2022 08/09 13:11
老師，我的是7月8月分開了，謝謝老師
bamboo老師 
2022 08/09 14:41
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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