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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，公司去年是小規(guī)模，今年剛升為一般納稅人。要進(jìn)度款，開增值稅專用發(fā)票，是開九個(gè)點(diǎn)嗎？工程找勞務(wù)公司做的，勞務(wù)公司說(shuō)它開的增值稅專票是三個(gè)點(diǎn)的，那這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？怎么抵扣？買的材料，對(duì)方說(shuō)對(duì)方是小規(guī)模，不能開專票，只能開三個(gè)點(diǎn)的普票，那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦呢？
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現(xiàn)在是一般納稅人，開票就是9%
對(duì)方開的是專票的話，3個(gè)點(diǎn)也是可以抵扣的，你取得普票，就不能抵扣哦
2022 08/08 10:01
84785005 
2022 08/08 10:04
老師意思就是說(shuō)，能抵三個(gè)點(diǎn)的稅，對(duì)吧？也就是說(shuō)我要交9000塊錢的話，他是3000塊錢只能抵掉3000，增值稅還得交6000，是不是這樣理解？
辜老師 
2022 08/08 10:08
是的，你的理解是對(duì)的
84785005
2022 08/08 10:11
老師，還想問(wèn)一下這個(gè)工地是在外地要開外經(jīng)證，我這個(gè)專票，他要去當(dāng)?shù)亟粠讉€(gè)點(diǎn)的稅呢？以前我們小規(guī)模是所有的三個(gè)點(diǎn)稅都在外地交的。
辜老師
2022 08/08 10:12
這個(gè)要看當(dāng)?shù)氐念A(yù)交政策的比例，一般也是3%
84785005
2022 08/08 10:19
老師，我在外地預(yù)交三個(gè)點(diǎn)，剩下六個(gè)點(diǎn)在本地交。如果我的進(jìn)項(xiàng)票的金額超過(guò)在本地交的六個(gè)點(diǎn)的金額了，還要去當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)退稅嗎？
辜老師
2022 08/08 10:28
這個(gè)可以留底以后期間的增值稅的
84785005
2022 08/08 10:33
老師，還想問(wèn)一下，要是個(gè)人干的活，然后他找個(gè)公司幫忙開的票，這個(gè)錢能不能打給個(gè)人呢？
辜老師
2022 08/08 10:34
這個(gè)需要吧錢轉(zhuǎn)入開票的公司的
84785005
2022 08/08 10:34
哦哦，謝謝老師
辜老師
2022 08/08 10:35
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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