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老師，業(yè)務(wù)員虛開了一張發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容是會(huì)議費(fèi)，發(fā)票已經(jīng)做賬入管理費(fèi)用了，這筆費(fèi)用的實(shí)際情況是給業(yè)務(wù)員的提成，現(xiàn)在稅務(wù)局查到這個(gè)發(fā)票是虛開的，我們公司怎樣寫情況說(shuō)明給稅務(wù)局呢
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同學(xué)你好，說(shuō)明，
XXX稅務(wù)局：
我公司接到XXX交來(lái)發(fā)票1張，編號(hào)：XXXXXXX，內(nèi)容是會(huì)議費(fèi)，金額XXXX元，屬于虛開發(fā)票，由于財(cái)務(wù)人員疏忽，沒有查驗(yàn)，導(dǎo)致已經(jīng)入賬處理，后續(xù)一定更正過(guò)來(lái)，并嚴(yán)格核驗(yàn)發(fā)票，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。
特此說(shuō)明
XXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日。
2022 08/06 10:52
84784973 
2022 08/06 11:04
老師，我們公司后續(xù)怎樣做賬務(wù)處理呢
王雁鳴老師 
2022 08/06 11:09
同學(xué)你好，可以把發(fā)票退給業(yè)務(wù)員，沖回原入賬憑證，再把提成按工資申報(bào)個(gè)稅處理。
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