問(wèn)題已解決

老師，之前確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用，應(yīng)該是借：所得稅費(fèi)用，貸遞延所得稅負(fù)債，那現(xiàn)在不是先沖回嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/05 15:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不是的，如果是直接成遞延所得稅資產(chǎn)了，這個(gè)就不需要沖了
2022 08/05 15:41
84784974
2022 08/05 15:43
那之前的遞延所得稅負(fù)債不是一直掛著了嗎
小鎖老師
2022 08/05 15:44
您好，這個(gè)等計(jì)算的時(shí)候，暫時(shí)性差異的時(shí)候，他自己就沒(méi)了
84784974
2022 08/05 15:45
還是沒(méi)聽(tīng)懂啊
小鎖老師
2022 08/05 15:47
就是說(shuō)，等下一年暫時(shí)性差異為可抵扣暫時(shí)性差異的時(shí)候，這個(gè)就相當(dāng)于負(fù)債轉(zhuǎn)回了
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