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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 2022 .7月更正了2020年的匯算 因2020多報(bào)工資現(xiàn)補(bǔ)交稅7000 7月的賬務(wù)處理怎么做
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你好，這個(gè)補(bǔ)交的7000是企業(yè)所得稅的嗎？
2022 08/05 11:33
郭老師 
2022 08/05 11:34
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸以前年度損益調(diào)整，
這個(gè)是紅沖計(jì)提的工資，
然后補(bǔ)稅的。借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
貸銀行存款，然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784964 
2022 08/05 11:46
老師 其他科目沒問題都平了 但是應(yīng)付職工薪酬余額怎么弄
郭老師
2022 08/05 11:47
當(dāng)時(shí)你計(jì)提的工資還做了支付碼，實(shí)際有發(fā)放給他。
84784964
2022 08/05 11:51
計(jì)提后 發(fā)放掛的法人
郭老師
2022 08/05 11:52
借其他應(yīng)付款，法人貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784964
2022 08/05 11:52
謝謝老師
郭老師
2022 08/05 11:53
不用客氣，工作愉快。
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