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老師。我們租了個(gè)倉(cāng)庫(kù)。房新鮮蔬菜的。然后請(qǐng)人做成了冷庫(kù)，20000多。這個(gè)是直接做借管理費(fèi)用，貸銀行存款？冷庫(kù)早做好使用了，現(xiàn)在才付款。

84784986| 提問時(shí)間：2022 08/04 14:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建議你做到固定資產(chǎn)里面。
2022 08/04 14:46
84784986
2022 08/04 14:48
可是，這個(gè)倉(cāng)庫(kù)是租的呀，而且前面就開始使用了，那是做固定資產(chǎn)，下月開始折舊？
郭老師
2022 08/04 14:48
做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面。
84784986
2022 08/04 14:59
是說，我付款的時(shí)候做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款。然后分?jǐn)偟臅r(shí)候，借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目應(yīng)該是啥啊，這個(gè)分幾年攤?。恳彩窃u(píng)論嗎？
郭老師
2022 08/04 15:01
二級(jí)科目可以直接寫冷庫(kù)
郭老師
2022 08/04 15:01
分?jǐn)側(cè)甑钠骄謹(jǐn)偂?/div>
84784986
2022 08/04 15:03
那雖然7月才付款的，但是1月就開始使用了，我是不是7做賬的時(shí)候，把2-7月一起分?jǐn)偭耍?/div>
郭老師
2022 08/04 15:04
是的，可以的，可以這么做。
84784986
2022 08/04 15:09
那我一下攤6個(gè)月的，需要啥附件嗎。就像折舊一樣的一張表？可以分兩年攤不？
郭老師
2022 08/04 15:11
你自己寫分錄就可以的。
郭老師
2022 08/04 15:11
可以按照兩年分?jǐn)偟摹?/div>
84784986
2022 08/04 16:07
好的。謝謝老師。對(duì)了，還有個(gè)問題，就是我6月暫估商品了，然后7月開票，暫估的比實(shí)際支付的多了1000多元，我沖掉暫估，再做正確的分錄，那進(jìn)銷存也要調(diào)嗎？
郭老師
2022 08/04 16:11
對(duì)的，是的，需要這么做的。
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