問(wèn)題已解決

你好，老師，稅務(wù)局給我打電話(huà)說(shuō)本來(lái)是免稅的，開(kāi)成了百分之一的稅率，這個(gè)要怎么處理啊？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/04 13:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，需要開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo)
2022 08/04 13:32
84785041
2022 08/04 13:38
可是這些是開(kāi)給客戶(hù)，餐飲服務(wù)業(yè)，客戶(hù)發(fā)票都拿走了，還能紅沖嗎？客戶(hù)手里的發(fā)票要不回來(lái)怎么辦？還能紅沖嗎？
悠然老師01
2022 08/04 13:44
只能給客戶(hù)打電話(huà)聯(lián)系，要不然就得交稅
84785041
2022 08/04 13:48
找不到客戶(hù)，這個(gè)紅沖的留著，應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題吧？
悠然老師01
2022 08/04 13:50
找不到客戶(hù)不能紅沖的
84785041
2022 08/04 13:50
還有這個(gè)二季度增值稅報(bào)表需要更正嗎？
悠然老師01
2022 08/04 13:53
二季度報(bào)表也只能根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)填報(bào)的，你聯(lián)系下稅務(wù)局不改交稅可以不
84785041
2022 08/04 14:00
銷(xiāo)售額是，1403元，那按百分之一稅率是14.04，就是發(fā)票上面總的稅額，但是二季度報(bào)表確是百分之三的稅額42.09元，這樣本身就錯(cuò)了，老師可以看看圖片，這樣應(yīng)該要更正吧？沒(méi)有免稅之前到底是百一的稅率還是百分之三的稅率？
悠然老師01
2022 08/04 14:03
沒(méi)有免稅是百分之三的稅率，如果合計(jì)季度低于45萬(wàn)，也可以不交
84785041
2022 08/04 14:07
那二季度報(bào)表，我要更正的話(huà)，是42塊多，改成14塊多嗎。我都糊涂了！
悠然老師01
2022 08/04 14:59
開(kāi)的是普票不是嗎，如果不超過(guò)45萬(wàn)不算稅，填以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元）的，免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次
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