問(wèn)題已解決

想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：一筆業(yè)務(wù)發(fā)票開(kāi)了10萬(wàn)，到賬10萬(wàn)，實(shí)際收入是8萬(wàn)，給客戶多開(kāi)了2萬(wàn)的票，稅金一共收了1600，最后退了客戶18400，怎么做憑證把這些賬搞平啊

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/03 06:59
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，你的18400是以什么名義轉(zhuǎn)給他的？他給你提供發(fā)票了嗎？
2022 08/03 07:02
84785027
2022 08/03 07:15
沒(méi)有提供發(fā)票，對(duì)私轉(zhuǎn)給他的
秦楓老師
2022 08/03 07:26
你開(kāi)票收款10萬(wàn)正常做分錄，18400沒(méi)有發(fā)票只能一直掛往來(lái) 假如按照一般納稅人 13計(jì)算 借銀行存款100000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入87000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000 借其他應(yīng)收款18400 貸銀行存款18400 因?yàn)槟氵@個(gè)1600元沒(méi)法出賬，不知道你是通過(guò)現(xiàn)金還是通過(guò)法人轉(zhuǎn)給他的。借其他應(yīng)收款0.16。借預(yù)付賬款1600。貸銀行存款1000。借預(yù)付賬款1600，貸銀行存款1600。
84785027
2022 08/03 07:28
我覺(jué)得不對(duì)，這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生完了的，怎么可能還把18400掛其他應(yīng)收，那不是其他應(yīng)收又莫名增加了
84785027
2022 08/03 07:30
這筆業(yè)務(wù)我做內(nèi)部賬，怎么做平？我覺(jué)得您剛才說(shuō)的不對(duì)，賬沒(méi)平
秦楓老師
2022 08/03 07:43
外帳沒(méi)有發(fā)票永遠(yuǎn)都不會(huì)平，我是按照正規(guī)說(shuō)法的，如果你是是內(nèi)帳不用發(fā)票，那也不用講究，流水記清楚就行了， 第一筆收款10000借:銀存 10000貸:主營(yíng) 10000 第二筆 支付付款18400 借:管理費(fèi)用或者什么費(fèi)用 18400 貸:銀行存款 100000-18400=81600 81600是你收到的資金 收到的稅費(fèi)1600包含在81600不用反應(yīng)
84785027
2022 08/03 07:52
明白了，謝謝
秦楓老師
2022 08/03 07:55
不客氣，同學(xué)，祝您工作順利。
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