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您好老師，21年匯算清繳時沒發(fā)票的部分做了納稅調(diào)增，沒做調(diào)整之前虧損了117492.42。當時賬面未分配利潤沒做調(diào)整，請問現(xiàn)在怎么整？是否需要調(diào)整呢？
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你好，您當時沒發(fā)票那部分你做暫估了嗎？
2022 08/02 17:18
84785039 
2022 08/02 17:21
暫估了，后面納稅調(diào)增后暫估的部分全部處理了，調(diào)增金額5萬多，賬面上的未分配利潤沒做調(diào)整。請問要調(diào)整嗎？
李霞老師 
2022 08/02 17:23
你好，你這樣做，你可以借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤。
84785039
2022 08/02 17:25
3月份做的匯算清繳，現(xiàn)在要調(diào)未分配利潤嗎？
李霞老師
2022 08/02 17:26
你好，你在憑證上來調(diào)整，因為你匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)整過了，所以跟匯算清繳沒關系。
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