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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們公司開票收入200萬 錢已到賬 這個(gè)錢是支付對(duì)方公司的派遣工工資的 但是對(duì)方公司一直沒有辦法計(jì)算出派遣工工資 所以我們支付工資只能做借支處理
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你好，那你現(xiàn)在是是過度呀，還是這個(gè)應(yīng)該確定你的收入呀，我看你一開始是說的確定你的收入，你可以先確定你的收入，先暫估成本。
2022 08/01 16:47
84784964 
2022 08/01 16:55
老師 這個(gè)業(yè)務(wù)有點(diǎn)復(fù)雜 而且混亂 對(duì)方公司跟A公司有三個(gè)月的業(yè)務(wù)往來 我們跟對(duì)方公司的業(yè)務(wù)只是負(fù)責(zé)發(fā)放派遣工的工資
李霞老師 
2022 08/01 16:57
你好，你在跟我說一下，嗯，用通俗的語言告訴我，你們收到這個(gè)錢是不是還要轉(zhuǎn)給這個(gè)派遣公司呀，如果說你只是起到一個(gè)過渡的作用的話，你就用其他應(yīng)付款去過渡一下就行了。
84784964
2022 08/01 17:05
現(xiàn)在對(duì)方公司把每次收到的錢都轉(zhuǎn)到我們公司然后讓我們開票 所以說 這個(gè)收入只是錢到賬戶 但是確定不了每月的收入
不用轉(zhuǎn) 就是每次把收到的錢都用來支付派遣工資
李霞老師
2022 08/01 17:08
你好，那你這樣，你收到的錢確定你的收入，然后你們要給他開發(fā)票，正好確定收入，你再給那些人員發(fā)工資的時(shí)候，要給他們申報(bào)個(gè)稅，那就是你的人工成本。
84784964
2022 08/01 17:29
老師 現(xiàn)在的問題就是人工成本出不來 我每次付工資 都是借支3000 或者借支2000這樣
李霞老師
2022 08/01 17:31
你好，那你只能先暫估一個(gè)成本了，后期實(shí)際確定了成本以后再來做憑證沖點(diǎn)這個(gè)暫估。你現(xiàn)在付出去的錢，你只能是借其他應(yīng)收款貸銀行。
84784964
2022 08/01 17:36
老師 那這個(gè)業(yè)務(wù)開票金額后面那么大有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？后面還會(huì)有錢進(jìn)來 然后還是不能確認(rèn)成本
李霞老師
2022 08/01 17:38
你好同學(xué)，您收入大到?jīng)]關(guān)系，但是呢，你那個(gè)成本一直沒有的話，你的匯算清繳的時(shí)候，你得調(diào)增，得交很多所得稅，所以這個(gè)事兒呀，你得在當(dāng)年把這個(gè)問題給解決掉，就是成本這一塊兒。
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