問題已解決

核定 個獨 想問下收到的預(yù)收款，（預(yù)收款已經(jīng)轉(zhuǎn)給法人了） 現(xiàn)在要開票了，怎么做分錄？

84785021| 提問時間：2022 07/27 16:55
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費。
2022 07/27 16:59
84785021
2022 07/27 17:00
開出的發(fā)票要做分錄？
84785021
2022 07/27 17:03
應(yīng)該說是收到預(yù)收款我記到了應(yīng)付賬款這個科目，然后我把收來的錢轉(zhuǎn)給法人了，現(xiàn)在我要開發(fā)票了，那我做了開票分錄的話 ，實際已經(jīng)沒錢收了，怎么辦
李霞老師
2022 07/27 17:03
你好，但是你原來那個收錢的時候，你是借銀行存款貸應(yīng)付賬款，那你那個應(yīng)付賬款你是怎么沖調(diào)的。
84785021
2022 07/27 17:04
通過應(yīng)付賬款科目全部轉(zhuǎn)給法人了…現(xiàn)在開票怎么補救?。?/div>
84785021
2022 07/27 17:06
就借其他應(yīng)付款 貸銀行存款?
李霞老師
2022 07/27 17:08
你好同學(xué)，我的意思是，你收到錢的時候是借銀行存款貸應(yīng)付賬款，你付出錢的時候是借其他應(yīng)付款貸銀行存款，那相當(dāng)于這兩個往來科目你都落下來？那你還要做一個借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。
李霞老師
2022 07/27 17:09
他倆相互沖減完以后，我們再來確定開票怎么來補救。可以借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費，正常，這個法人他不應(yīng)該隨便把這個錢轉(zhuǎn)出去。就是其他應(yīng)收款，就掛法人的名字，這個錢后期他應(yīng)該給你轉(zhuǎn)回來，這樣才能說得過去，也能形成一個正規(guī)的賬務(wù)。
84785021
2022 07/27 17:12
意思是把款退回去 然后再做賬？
李霞老師
2022 07/27 17:15
你好不是哈，后期，如果法人往你們基本戶轉(zhuǎn)款的時候，你再去充那個其他應(yīng)收款就行了。
84785021
2022 07/27 17:21
好像我已經(jīng)凌亂了…思路模糊了
84785021
2022 07/27 17:22
我現(xiàn)在的賬是平的 因為我把其他應(yīng)付款 都沖掉了，就是現(xiàn)在開票的話沒有收入了，這個是我最困惑的…
李霞老師
2022 07/27 17:27
你好，對，我現(xiàn)在就是來給你解決這個問題的，借其他應(yīng)收款貸，主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費。
李霞老師
2022 07/27 17:27
我把這個評論發(fā)給你了，你如果說光想確定收入還不想有往來科目的話不太現(xiàn)實，因為本身你公司里的錢就是不能隨便轉(zhuǎn)給法人的。
84785021
2022 07/27 17:28
這一步 是我現(xiàn)在要做的？ 開票前還是開票后？
84785021
2022 07/27 17:29
我怎么繼續(xù)咨詢呀…我還是不怎么理解55555，那都轉(zhuǎn)了 怎么辦啊
李霞老師
2022 07/27 17:32
借應(yīng)付賬款貸、其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款貸、主營業(yè)務(wù)收入貸、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。 后期法人往公司轉(zhuǎn)款的時候，借銀行存款貸其他應(yīng)收款，這就是一個完整的憑證。
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