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老師這個(gè)月做待認(rèn)證發(fā)票的分錄下個(gè)月怎么去做賬

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/27 13:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，下個(gè)月如果認(rèn)證了 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 07/27 13:57
84784989
2022 07/27 14:00
好的老師，如果不做這個(gè)分錄沒(méi)關(guān)系嗎，碰到什么實(shí)際情況需要做這個(gè)分錄，除了為了增加成本費(fèi)用之外
鄒老師
2022 07/27 14:00
你好 如果不做這個(gè)分錄，就屬于賬務(wù)處理錯(cuò)誤了啊? 碰到當(dāng)月入賬沒(méi)有抵扣，次月抵扣就需要這樣做分錄啊?
84784989
2022 07/27 14:10
現(xiàn)實(shí)是可以不做的啊
鄒老師
2022 07/27 14:11
你好，請(qǐng)問(wèn)是哪里規(guī)定了??現(xiàn)實(shí)不可以這樣做呢
84784989
2022 07/27 14:15
那留抵的呢，需要做賬嗎
鄒老師
2022 07/27 14:15
你好，留抵的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
84784989
2022 07/27 14:22
好的謝謝老師
鄒老師
2022 07/27 14:22
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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