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問(wèn)題已解決
老師，以前會(huì)計(jì)把今年開(kāi)的發(fā)票收入記入上一年算收入，增值稅是在今年交的，這計(jì)算增值稅時(shí)是必須全額交還是可以可以抵扣進(jìn)項(xiàng)后計(jì)算？
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你好 ；? 那就是提前做收入了。? 你們這個(gè)開(kāi)票出去 了嗎? ?
2022 07/27 10:01
84785041 
2022 07/27 10:06
去年沒(méi)有開(kāi)票，今年1月開(kāi)的發(fā)票
meizi老師 
2022 07/27 10:10
?你好； 那你去年? 發(fā)生了納稅義務(wù)了。 ； 你應(yīng)該去年做物品收入的； 而不是 直接在 本年開(kāi)票才做收入的? ?
84785041
2022 07/27 10:11
收入算去年里了
84785041
2022 07/27 10:12
但是增值稅沒(méi)算
84785041
2022 07/27 10:12
增值稅是今年開(kāi)發(fā)票時(shí)才算
84785041
2022 07/27 10:13
這筆增值稅能用今年的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
meizi老師
2022 07/27 10:16
?你好；? 意思你增值稅沒(méi)有報(bào)嗎； 你當(dāng)時(shí)增值稅申報(bào)表去年沒(méi)有報(bào)哇？? ?
84785041
2022 07/27 10:21
嗯，對(duì)，去年沒(méi)報(bào)這筆增值稅，是今年報(bào)的這次增值稅
84785041
2022 07/27 10:22
只是把銷(xiāo)售額計(jì)算到了去年算收入
meizi老師
2022 07/27 10:29
?你好；? ? 去改下 之前的申報(bào)表；? 補(bǔ)報(bào)增值稅和附加稅 以及印花稅的；這個(gè)會(huì)涉及企業(yè)所得稅 補(bǔ)稅的；? ?到時(shí)還有滯納金的??
84785041
2022 07/27 10:31
那她在一月份已經(jīng)這筆報(bào)完了，怎么辦？
meizi老師
2022 07/27 10:32
?你好；? 報(bào)完了。 也得去改哈； 先去改去年的數(shù)據(jù)； 在 改1月份的數(shù)據(jù)；? 你這個(gè)必須要改哈? ?
84785041
2022 07/27 10:32
其他稅都在去年報(bào)了，就這筆增值稅沒(méi)報(bào)，在今年報(bào)的
meizi老師
2022 07/27 10:33
?你好；? 那也得去年去補(bǔ)申報(bào) 的；? 這個(gè)? 因?yàn)檠悠?報(bào)稅了。 會(huì)有滯納金的? ?
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