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老師，以前會計把今年開的發(fā)票收入記入上一年算收入，增值稅是在今年交的，這計算增值稅時是必須全額交還是可以可以抵扣進項后計算？
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你好 ；? 那就是提前做收入了。? 你們這個開票出去 了嗎? ?
2022 07/27 10:01
84785041 
2022 07/27 10:06
去年沒有開票，今年1月開的發(fā)票
meizi老師 
2022 07/27 10:10
?你好； 那你去年? 發(fā)生了納稅義務(wù)了。 ； 你應(yīng)該去年做物品收入的； 而不是 直接在 本年開票才做收入的? ?
84785041
2022 07/27 10:11
收入算去年里了
84785041
2022 07/27 10:12
但是增值稅沒算
84785041
2022 07/27 10:12
增值稅是今年開發(fā)票時才算
84785041
2022 07/27 10:13
這筆增值稅能用今年的進項抵扣嗎？
meizi老師
2022 07/27 10:16
?你好；? 意思你增值稅沒有報嗎； 你當(dāng)時增值稅申報表去年沒有報哇？? ?
84785041
2022 07/27 10:21
嗯，對，去年沒報這筆增值稅，是今年報的這次增值稅
84785041
2022 07/27 10:22
只是把銷售額計算到了去年算收入
meizi老師
2022 07/27 10:29
?你好；? ? 去改下 之前的申報表；? 補報增值稅和附加稅 以及印花稅的；這個會涉及企業(yè)所得稅 補稅的；? ?到時還有滯納金的??
84785041
2022 07/27 10:31
那她在一月份已經(jīng)這筆報完了，怎么辦？
meizi老師
2022 07/27 10:32
?你好；? 報完了。 也得去改哈； 先去改去年的數(shù)據(jù)； 在 改1月份的數(shù)據(jù)；? 你這個必須要改哈? ?
84785041
2022 07/27 10:32
其他稅都在去年報了，就這筆增值稅沒報，在今年報的
meizi老師
2022 07/27 10:33
?你好；? 那也得去年去補申報 的；? 這個? 因為延期 報稅了。 會有滯納金的? ?
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