00:10:00
問題已解決
老師。6的時候供應商來貨，沒開票沒付款。我做借庫存商品，貸應付賬款-A供應商（暫估），附件是我們采購和供應商簽字的采購單。然后這個月供應商開票來要我們付款，那我是先做借庫存商品-負數，貸應付賬款-A供應商，負數，接著按發(fā)票金額，再做筆借庫存商品，貸應付賬款，這樣嗎？那這筆憑證附件除了發(fā)票還要啥不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一個分錄還要有送貨單和入庫單。附加
2022 07/24 09:55
玲老師 
2022 07/24 09:57
你好。后面回來發(fā)票，這筆業(yè)務的附件就附上發(fā)票就行。
賬務處理都是正確的。
84784986 
2022 07/24 10:00
好的。那出納付款也是用這個發(fā)票就可以咯，不用再貼那個送貨單啥的吧？
84784986
2022 07/24 10:01
暫估的時候，那個采購單有雙方簽字和供應商的公章。沒有入庫單和送貨單可以不？
玲老師
2022 07/24 10:11
你好 付款用付款申請 單子 做賬時用銀行回單也要附上?
要有入庫單和送貨單
84784986
2022 07/24 13:04
哦哦。好的。那老師，入庫單可以是一個月做一次入庫匯總表的吧？一個供應商一張入庫匯總表，可以不？
玲老師
2022 07/24 16:45
您好，正常是收到商品就填寫入庫單，入庫的
84784986
2022 07/24 18:49
額。。之前都是沒有倉管做這個的。所以只能按月匯總了。這樣可以嗎？
玲老師
2022 07/24 18:54
您好，可以，現在可以補上
閱讀 160
描述你的問題，直接向老師提問
200
意見反饋
