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老師，我是小規(guī)模納稅人，我今年3月份紅沖了去年10月份的一份專票，但3月份沒做賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，怎么做賬呢老師。申報時，3月份主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是減掉了紅沖的那個金額
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你好，你一塊兒補上就可以的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，
然后再做一個，上面的分錄不變，金額是負數(shù)的
2022 07/22 15:48
84784974 
2022 07/22 15:54
不只做負數(shù)那個分錄嗎
郭老師 
2022 07/22 15:55
你好，三月份沒有做賬，十月份的做了
那只需要補三月份的那個負數(shù)。
84784974
2022 07/22 16:02
老師，季報的時候，申報增值稅的收入減掉了作廢的那個數(shù)，但申報所得稅是沒減掉作廢的那個數(shù)，我弄不明白了現(xiàn)在
郭老師
2022 07/22 16:04
你好，那你現(xiàn)在只需要做一個負數(shù)的就可以。
84784974
2022 07/22 16:04
還用改原來申報的所得稅報表嗎
郭老師
2022 07/22 16:05
是的，需要修改的，你的利潤表變了就得修改。
郭老師
2022 07/22 16:05
不用的，你賬上做到這個月就可以的，之前的都不需要修改，不需要調(diào)整。
84784974
2022 07/22 16:09
所得稅申報表需要改3月份的，是嗎老師
郭老師
2022 07/22 16:12
修改的不用修改，直接做到七月份，影響你第三季度的。
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