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那之前有筆分錄跟利息計在一起現在紅沖更正?2020年的

84785005| 提問時間:2022 07/21 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第三個分錄,開始借銀行存款 財務費用利息負數 貸其他應付款
2022 07/21 12:13
郭老師
2022 07/21 12:13
這個分錄修改一下。
84785005
2022 07/21 12:17
之前2020年那筆是本金利息都一起了,做紅沖更正嗎
郭老師
2022 07/21 12:18
你好,對的是的是這么做的,是這么理解的。
84785005
2022 07/21 12:24
轉給法人質保金其他應付款二級 是法人還是質保金
郭老師
2022 07/21 12:27
二級科目寫你老板名字。
84785005
2022 07/21 12:28
收到老板的錢,跟退回都是老板名字,繳納跟收到退回保證金,二級是保證金
郭老師
2022 07/21 12:29
你好是的,是這么做的。
84785005
2022 07/21 12:31
如果20w那筆質保金單據缺失,只有一張支票寫了內容好像沒使用,可以補寫一張收到老板現金的收據嗎
郭老師
2022 07/21 12:41
銀行回單沒有嗎?你不都是銀行轉賬?
84785005
2022 07/21 15:55
回單有,但是老板給公司存錢的回單證明不見了
郭老師
2022 07/21 15:58
你好,可以去銀行打印的。
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