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請問老師，19年我們補稅18年的了，現(xiàn)在調財務報表，是18年的財務報表怎么調呢，可以拿最后，12月份的最后幾天來調整利潤表可以嗎？因為股東多造成賬目混亂，這個補稅的是通過電費倒推出來的，這個賬怎么補呢
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你好，補稅分錄是借以前年度損益調整? 貸應交稅費? 借應交稅費? 貸銀行存款 借利潤分配? 貸以前年度損益調整，影響的就是這些項目
2022 07/20 15:16
84784958 
2022 07/20 15:42
不影響庫存，利潤表嗎？
84784958
2022 07/20 15:43
因為專管員讓調財務報表
小云老師 
2022 07/20 15:46
你只是補稅就不影響庫存，以前年度損益調整就是在代替損益類科目呀
84784958
2022 07/20 15:51
不是，是通過電費推算出來的，也有庫存，也補稅了
84784958
2022 07/20 15:51
不是，是通過電費推算出來的，也有庫存，也補稅了
小云老師
2022 07/20 15:56
同學，你具體要調整什么，比如你說庫存你是只要增加還是減少庫存，電費你要增加還是減少？
84784958
2022 07/20 16:52
就是說，19年補繳18稅款的時候，是根據(jù)電費推算出來的產(chǎn)值，，然后補了一部分稅，另外的產(chǎn)品是庫存，
小云老師
2022 07/20 16:54
補稅的分錄上面寫了，至于你的庫存你實際沒有的話不需要做賬去增加
84784958
2022 07/20 18:56
實際也有啊
小云老師
2022 07/20 19:30
借庫存商品 貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整 貸利潤分配
84784958
2022 07/21 06:40
18年的財務報表怎么調整呢，因為專管員讓把補稅跟18年的財務報表對的起來
小云老師
2022 07/21 09:44
就是調整上面那些科目對應的項目
84784958
2022 07/21 10:13
請問現(xiàn)在我調整了，資產(chǎn)增加了，負債呢，不然資產(chǎn)負債表不平
小云老師
2022 07/21 10:14
你利潤分配在貸方的所有者權益增加，就對應資產(chǎn)的增加，怎么會不平？
84784958
2022 07/21 10:15
利潤是虧損的
84784958
2022 07/21 10:16
可以做投資款嗎？
小云老師
2022 07/21 10:40
借庫存商品 貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整 貸利潤分配
增加了未分配利潤，不會不平
這個不能做投資款
84784958
2022 07/21 12:11
這樣做下來那不是要上企業(yè)所得稅嗎？
小云老師
2022 07/21 12:33
補稅分錄是借以前年度損益調整? 貸應交稅費? 借應交稅費? 貸銀行存款 借利潤分配? 貸以前年度損益調整
第一個回復就有給你寫的
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