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所得稅費(fèi)用取數(shù)為什么不正確
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你好；? 報(bào)表取數(shù)據(jù)不對(duì)； 檢查下報(bào)表 公式； 還有你做賬的科目 ；如果科目和 借貸方或者金額錯(cuò)誤了也會(huì)影響取數(shù)據(jù)的金額的??
2022 07/20 12:05
84784959 
2022 07/20 12:06
檢查了都沒有問題
84784959
2022 07/20 12:06
每個(gè)月都是這么取數(shù)的，就月底這個(gè)月對(duì)不上
meizi老師 
2022 07/20 12:08
你好；? ?月末不對(duì)； 你 報(bào)表不對(duì)； 檢查下所得稅的明細(xì)賬看看；? ? ??
84784959
2022 07/20 12:15
所得稅取數(shù)本應(yīng)該是借，我明細(xì)本應(yīng)該是借方余額，不知道為什么結(jié)轉(zhuǎn)以后變成貸方余額了
meizi老師
2022 07/20 12:18
?你好 ；? ?你這個(gè)是所得稅費(fèi)用 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目? ?
84784959
2022 07/20 12:25
所得稅費(fèi)用
meizi老師
2022 07/20 12:28
你好； 你是不是有紅沖所得稅費(fèi)用的情況。 你做了貸方科目； 去看看? ?
84784959
2022 07/20 12:45
有一筆是借遞延所得稅資產(chǎn)，貸，所得稅費(fèi)用
84784959
2022 07/20 12:46
你的意思我這筆分錄所得稅費(fèi)用要用紅字做在借方嗎
meizi老師
2022 07/20 12:47
你好； 是的。 你系統(tǒng)估計(jì)是識(shí)別不了 貸方做 所得稅費(fèi)用科目 ； 導(dǎo)致你報(bào)表取數(shù)據(jù)不了 ；你做借方負(fù)數(shù)去處理下??
84784959
2022 07/20 12:48
好的，謝謝
meizi老師
2022 07/20 12:49
不客氣； 你自己處理下在看看 是否正常? ?
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