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實(shí)務(wù)
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老師，科目余額表的管理費(fèi)用期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么問題呢
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你好，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益試一下，你重新結(jié)賬。
2022 07/19 16:28
84784999 
2022 07/19 16:31
科目余額表期末余額不能是負(fù)數(shù)是嗎
84784999
2022 07/19 16:34
如果是因?yàn)榫褪怯袀€(gè)員工休產(chǎn)假了，，然后就么有發(fā)工資給她，然后社保個(gè)人部分錢也是有公司先墊付，就是差了這個(gè)差額
郭老師 
2022 07/19 16:36
損益類的科目不應(yīng)該有余額的。
郭老師
2022 07/19 16:36
那你把它放到借方負(fù)數(shù)試一下。
郭老師
2022 07/19 16:36
費(fèi)用類的，它是借方發(fā)生額，不要放到貸方。
84784999
2022 07/19 16:38
老師，怎么放呢
郭老師
2022 07/19 16:40
把貸方的放到借方負(fù)數(shù)，參考這個(gè)
84784999
2022 07/19 16:40
就是還要做一筆分錄嗎
郭老師
2022 07/19 16:42
不需要的，你在原分錄修改就可以的，反結(jié)賬修改的。
84784999
2022 07/19 16:43
老師，怎么修改呢，不會(huì)呢
郭老師
2022 07/19 16:43
你好，哪一個(gè)操作不會(huì)是反結(jié)賬不會(huì)嗎？這個(gè)需要問下軟件售后，每個(gè)軟件也不一樣。
84784999
2022 07/19 16:52
老師，那結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目怎么做呢
郭老師
2022 07/19 16:55
借本年利潤負(fù)數(shù)貸，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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