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問題已解決
老師您好，我是不動產(chǎn)租賃企業(yè)，租賃電梯的，目前有一個100萬的合同，對方給我們付80萬，另外20萬代替我們支付勞務(wù)費，請問這20萬的勞務(wù)費我們需要繳納個稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ?是的；? ?如果是勞務(wù)費? 就得 你們支付代扣代繳勞務(wù)所得稅的??
2022 07/19 15:54
84785018 
2022 07/19 15:55
謝謝老師，我的做賬思路是這樣的，請問我這個做賬思路是否正確
1.項目結(jié)束，咱們開具100萬元發(fā)票給對方；
借：應(yīng)收賬款 100萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100萬（假設(shè)不考慮稅金）
2.對方給我們付了80萬貨款
借：銀行存款 80萬
貸：應(yīng)收賬款 80萬
3.原本應(yīng)由我們支付的勞務(wù)費，對方現(xiàn)在說要直接幫我們代付，那么這筆賬應(yīng)該這么做（這筆憑證后附對方提供的代付協(xié)議）
借：應(yīng)付職工薪酬 20萬
貸：應(yīng)收賬款 20萬
4.最后，我們還要做一個勞務(wù)工資表，用于勞務(wù)成本入賬
借：主營業(yè)務(wù)成本 20萬
貸：應(yīng)付職工薪酬 20萬
meizi老師 
2022 07/19 15:56
你好；這個勞務(wù)費? 是你們員工發(fā)生的； 還是臨時工發(fā)生的； 這個人員與你公司? ?是啥合同； 我看是否有應(yīng)付職工薪酬科目過度? ?
84785018
2022 07/19 15:59
您好，這個是我們用的臨時工，是否不用應(yīng)付職工薪酬過渡？
84785018
2022 07/19 16:01
您好，勞務(wù)所得申報個稅的話，是按20%預(yù)扣預(yù)交，年底統(tǒng)一匯算清繳嗎？
meizi老師
2022 07/19 16:05
? 1. 不用走這個科目 2；? ? ? ? 是的。 次年匯算清繳? ??
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