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遞延所得稅資產(chǎn)和負債是怎么確定的？為什么？
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你好，看應收退貨成本和預計負債的賬面價值和計稅基礎。
2022 07/17 15:27
84784970 
2022 07/17 15:30
預計負債賬面和計稅有什么不同嗎
答疑蘇老師 
2022 07/17 15:31
你好，是的，預計負債的計稅基礎是賬面價值與未來期間計算應納稅所得額時按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額的差額
84784970
2022 07/17 15:32
為什么是遞延資產(chǎn)
答疑蘇老師
2022 07/17 15:35
你好，負債的賬面價值大于計稅基礎就是確認遞延所得稅資產(chǎn)的。
84784970
2022 07/17 15:37
預計負債賬面和計稅是多少
答疑蘇老師
2022 07/17 15:38
你好，賬面價值是304，計稅基礎是0.
84784970
2022 07/17 15:42
為什么是貸方
答疑蘇老師
2022 07/17 15:51
你好，因為這里的預計負債是在借方。
84784970
2022 07/17 15:56
怎么理解？
答疑蘇老師
2022 07/17 15:57
你好，在借方遞延所得稅資產(chǎn)是貸方。在貸方是遞延所得稅資產(chǎn)是借方。
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