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問(wèn)題已解決
老師好，原來(lái)小規(guī)模3%的開(kāi)票不是季度不超過(guò)45萬(wàn)免交增值稅嘛？那以前如果超過(guò)45萬(wàn)的話，增值稅是怎么交的啊？
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同學(xué)你好，以前超過(guò)了45萬(wàn)元，按全額繳納增值稅的。
2022 07/16 18:18
84784970 
2022 07/16 18:20
比如開(kāi)票加稅合計(jì)金額46萬(wàn)，就要按照46萬(wàn)發(fā)票銷項(xiàng)稅款全部繳納是嘛？又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
王雁鳴老師 
2022 07/16 18:26
同學(xué)你好，不是的，開(kāi)票加稅合計(jì)金額46萬(wàn)，換算成不含稅收入，不足45萬(wàn)元。是免稅的。如果開(kāi)票加稅合計(jì)金額47萬(wàn)，就要按照47萬(wàn)發(fā)票銷項(xiàng)稅款全部繳納，又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
84784970
2022 07/16 18:27
要不含稅收入超過(guò)45萬(wàn)，才要全額繳稅對(duì)嗎
王雁鳴老師
2022 07/16 18:33
同學(xué)你好，對(duì)的，要不含稅收入超過(guò)45萬(wàn)，才要全額繳稅的。
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