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老師好,原來小規(guī)模3%的開票不是季度不超過45萬免交增值稅嘛?那以前如果超過45萬的話,增值稅是怎么交的???

84784970| 提問時(shí)間:2022 07/16 18:15
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,以前超過了45萬元,按全額繳納增值稅的。
2022 07/16 18:18
84784970
2022 07/16 18:20
比如開票加稅合計(jì)金額46萬,就要按照46萬發(fā)票銷項(xiàng)稅款全部繳納是嘛?又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
王雁鳴老師
2022 07/16 18:26
同學(xué)你好,不是的,開票加稅合計(jì)金額46萬,換算成不含稅收入,不足45萬元。是免稅的。如果開票加稅合計(jì)金額47萬,就要按照47萬發(fā)票銷項(xiàng)稅款全部繳納,又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
84784970
2022 07/16 18:27
要不含稅收入超過45萬,才要全額繳稅對嗎
王雁鳴老師
2022 07/16 18:33
同學(xué)你好,對的,要不含稅收入超過45萬,才要全額繳稅的。
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