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[圖片][圖片]老師 這個季報的 是根據(jù)下面這個6月份的填嗎
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資產(chǎn)負債表是根據(jù)六月份的
利潤表，本月填寫的是四到六月份的累計，
本年累計填寫的是一到六月份
2022 07/15 16:30
84784998 
2022 07/15 16:34
我們不需要交所得稅呀 這里出現(xiàn)一個所得稅費用5379.11這樣對嗎我們就4月份有個1300的增值稅
郭老師 
2022 07/15 16:36
虧損的不需要繳納。
84784998
2022 07/15 16:36
我知道了 這個5379.11是4月份交增值稅時遺留下來的
郭老師
2022 07/15 16:37
你好，應該是你匯算清交留下來的，具體的不清楚，你可以查你的賬務處理。
84784998
2022 07/15 16:37
但是我們整個季度下來利潤是負數(shù) 那么這個所得稅5379.11需要我平掉嗎
郭老師
2022 07/15 16:39
不用的，做上去就行。
84784998
2022 07/15 16:44
是我4月份繳納增值稅的那個月留下來的所得稅 我需要平掉他嗎 我們今年剛成立 還沒有匯算清繳這個本期金額是指的4月到6月的累計金額嗎
郭老師
2022 07/15 16:45
應交稅費現(xiàn)在有余額嗎？我不知道你哪個科目有余額。
84784998
2022 07/15 16:45
老師你說的本月是指這個表上面顯示的本期嗎
郭老師
2022 07/15 16:46
是的是這個意思的。
84784998
2022 07/15 16:48
利潤表，本月填寫的是四到六月份的累計，那我要從4月份加到6月份是嗎
郭老師
2022 07/15 16:50
是的是的，是這么做的。
84784998
2022 07/15 17:38
這里個體戶綜合所得顯示沒申報 不需要的吧
郭老師
2022 07/15 17:54
沒有這個稅種認定的不用申報
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