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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
[圖片][圖片]老師 這個(gè)季報(bào)的 是根據(jù)下面這個(gè)6月份的填嗎
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資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)六月份的
利潤(rùn)表，本月填寫的是四到六月份的累計(jì)，
本年累計(jì)填寫的是一到六月份
2022 07/15 16:30
84784998 
2022 07/15 16:34
我們不需要交所得稅呀 這里出現(xiàn)一個(gè)所得稅費(fèi)用5379.11這樣對(duì)嗎我們就4月份有個(gè)1300的增值稅
郭老師 
2022 07/15 16:36
虧損的不需要繳納。
84784998
2022 07/15 16:36
我知道了 這個(gè)5379.11是4月份交增值稅時(shí)遺留下來(lái)的
郭老師
2022 07/15 16:37
你好，應(yīng)該是你匯算清交留下來(lái)的，具體的不清楚，你可以查你的賬務(wù)處理。
84784998
2022 07/15 16:37
但是我們整個(gè)季度下來(lái)利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 那么這個(gè)所得稅5379.11需要我平掉嗎
郭老師
2022 07/15 16:39
不用的，做上去就行。
84784998
2022 07/15 16:44
是我4月份繳納增值稅的那個(gè)月留下來(lái)的所得稅 我需要平掉他嗎 我們今年剛成立 還沒(méi)有匯算清繳這個(gè)本期金額是指的4月到6月的累計(jì)金額嗎
郭老師
2022 07/15 16:45
應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在有余額嗎？我不知道你哪個(gè)科目有余額。
84784998
2022 07/15 16:45
老師你說(shuō)的本月是指這個(gè)表上面顯示的本期嗎
郭老師
2022 07/15 16:46
是的是這個(gè)意思的。
84784998
2022 07/15 16:48
利潤(rùn)表，本月填寫的是四到六月份的累計(jì)，那我要從4月份加到6月份是嗎
郭老師
2022 07/15 16:50
是的是的，是這么做的。
84784998
2022 07/15 17:38
這里個(gè)體戶綜合所得顯示沒(méi)申報(bào) 不需要的吧
郭老師
2022 07/15 17:54
沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定的不用申報(bào)
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