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之前的主營業(yè)務(wù)成本多算了二十萬，這個賬怎么給做調(diào)整？稅也已經(jīng)報了
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？
2022 07/15 12:26
84785042 
2022 07/15 12:45
借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
郭老師 
2022 07/15 12:47
借發(fā)出商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后再做一個借庫存商品、貸發(fā)出商品
84785042
2022 07/15 12:51
那這個不需要再做一個實際成本嗎？
84785042
2022 07/15 12:52
還有這是三月份的業(yè)務(wù)，稅都報了，財務(wù)報表也提交了，這些需要改一下嗎
郭老師
2022 07/15 12:52
不用的，只做多的就可以的。
郭老師
2022 07/15 12:52
多做了多少，你紅充多少，其他的不變。
84785042
2022 07/15 13:00
借發(fā)出商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，———這個是按照三月份的原本金額填？
然后再做一個借庫存商品、貸發(fā)出商品———這筆是不是借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品？
郭老師
2022 07/15 13:01
借發(fā)出商品貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這里填寫的是你多做的結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
郭老師
2022 07/15 13:01
你發(fā)出的商品是正確的，結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不正確的嗎？還是你發(fā)出的商品也是不正確的？
郭老師
2022 07/15 13:01
你當(dāng)時是借發(fā)出商品貸庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，你多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第二個需要紅沖，第一個也不得紅沖嗎？
84785042
2022 07/15 13:03
那這個利潤表不是不對了嗎？利潤表也不需要做任何修改？三月份的憑證我這個月紅沖了？比方說我主營業(yè)務(wù)成本80萬，實際成本是60萬，就直接紅沖 借：主營成本20萬，貸：發(fā)出商品20萬？
郭老師
2022 07/15 13:04
同學(xué)，你做賬務(wù)處理做到這個月，影響這個月的利潤表
你怎么知道利潤表不修改？
郭老師
2022 07/15 13:04
利潤表里面主營業(yè)務(wù)成本會少的，你金額填寫多少，他會少多少。
郭老師
2022 07/15 13:05
你發(fā)出商品開始完整的分錄寫一下
84785042
2022 07/15 13:15
這是之前別人做的，我剛接手，之前做的是開出去發(fā)票就做 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品。后面收到貨款后就做 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì)，貸銀行存款 商品發(fā)出做的是 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品
郭老師
2022 07/15 13:20
你好，那他這個借發(fā)出商品貸庫存商品這個是正確的嗎？你只要判斷這一個就可以的，如果是這一個是正確的，你只需要做一個分錄，借發(fā)出商品貸主營業(yè)務(wù)成本。
84785042
2022 07/15 13:25
這個他就是按照前面，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品的價格做的單子，現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本多了二十萬
郭老師
2022 07/15 13:27
那就借發(fā)出商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個分錄就可以的。
84785042
2022 07/15 13:29
負(fù)數(shù)金額就寫多的二十萬？還有這是三月份的業(yè)務(wù)，三月份的利潤表要修改嗎？還是直接算到我這個月的利潤表上了？
郭老師
2022 07/15 13:35
對的是的，不用修改之前的，你直接做到這個月。
84785042
2022 07/15 15:51
它這個差了太多，主營業(yè)務(wù)成本多報了一百萬了，全部沖到這個月？之前月份的報表真的一個都不用更正修改嗎
郭老師
2022 07/15 15:54
好對的似的，你在這個月調(diào)整就可以的。
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