問(wèn)題已解決

分公司獨(dú)立核算獨(dú)立做賬繳稅，銷(xiāo)戶(hù)后債權(quán)債務(wù)如何結(jié)轉(zhuǎn)給總公司？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 21:27
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，分公司所有科目沖平，搬到總公司就好了，如果在起初，就做起初數(shù)，年終就做科目憑證錄入
2022 07/14 22:28
84785012
2022 07/15 06:35
老師，具體怎么充平，用什么科目啊？能否舉個(gè)例子，總分公司分錄分別怎么做？
潘潘老師
2022 07/15 10:30
一般你的報(bào)表資產(chǎn)=負(fù)債加所有者權(quán)益都會(huì)平衡的 比如分公司資產(chǎn)科目應(yīng)收100萬(wàn)負(fù)債有短期借款30萬(wàn)，所有者權(quán)益實(shí)收資本70萬(wàn)，你就把他們沖平 借實(shí)收資本70萬(wàn)， 短期借款30 貸應(yīng)收賬款100 分公司就平的，你把分窮公司的科目明細(xì)作為附件 到總公司增加分公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的余額 借應(yīng)收賬款100 貸實(shí)收資本70 短期借款30 數(shù)據(jù)就搬過(guò)來(lái)了呢
84785012
2022 07/15 12:00
老師，總公司關(guān)于此結(jié)轉(zhuǎn)分錄的摘要怎么寫(xiě)比較好呢
潘潘老師
2022 07/15 12:43
結(jié)轉(zhuǎn)分公司期初數(shù)據(jù)
84785012
2022 07/15 12:57
老師，都得結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目吧？
潘潘老師
2022 07/15 19:06
是的呢，就是把你的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)
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