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小微“六稅倆費”減免的附加稅怎么做會計分錄?

84785010| 提問時間:2022 07/14 13:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 直接按減免后的金額做賬
2022 07/14 13:34
84785010
2022 07/14 13:35
當月計提的金額怎么確定呢?
小菲老師
2022 07/14 13:38
直接按減免后的金額計提,不用繳納就不用計提
84785010
2022 07/14 13:40
繳納得下個月繳納,計提也等下個月嗎?
小菲老師
2022 07/14 13:55
同學,你好 當月計提,下月繳納
84785010
2022 07/14 13:57
就是當月計提怎么知道計提多少呢?
小菲老師
2022 07/14 13:59
同學,你好 自己算的,預計的
84785010
2022 07/14 14:00
那如果跟實際繳納的不一樣呢
小菲老師
2022 07/14 14:00
同學,你好 不一樣,下個月沖差額
84785010
2022 07/14 14:00
沖出來重新計提嗎?
小菲老師
2022 07/14 14:03
同學,你好 嗯嗯,是的
84785010
2022 07/14 14:45
我現在做6月份的賬,只有銷項,進項發(fā)票是這個月才開的,那我能做這筆結轉嗎?
小菲老師
2022 07/14 15:01
同學,你好 那你進項發(fā)票,6月要暫估的
84785010
2022 07/14 15:03
暫估了,這樣6月增值稅應該做結轉哈
84785010
2022 07/14 15:11
好像又不對了,我昨天就按銷項先交了1668.09,我這6月的賬增值稅的分錄都需要做什么?
小菲老師
2022 07/14 15:28
同學,你好 你暫估了,這樣是對的
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