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請問老師，我們收到的個稅手續(xù)費退回100元，因為申報了增值稅 所以，增值稅不含稅銷售額，和我所得稅申報的營業(yè)收入導致不一致（個稅手續(xù)費100元退回，我做的營業(yè)外收入）。 請問老師，我現(xiàn)在申報所得稅，要把營業(yè)收入，改成和增稅稅不含稅銷售額一致嗎？ 還是就按利潤表的填（少了個稅手續(xù)費100元）
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你好，申報所得稅要把營業(yè)收入改成和增值稅不含稅銷售額一致。
2022 07/13 18:34
84784994 
2022 07/13 18:35
老師，這樣的話，不就和利潤表又不一致了嗎？
小云老師 
2022 07/13 18:35
同學，你利潤表也要體現(xiàn)這筆的，個稅返還貸其他收益本來就影響利潤。
84784994
2022 07/13 18:36
個稅手續(xù)費返還，我做的營業(yè)外收入。
利潤表里面，收入不含營業(yè)外收入呀。
84784994
2022 07/13 18:36
利潤表是體現(xiàn)了，但是不在營業(yè)收入那個欄目。
84784994
2022 07/13 18:37
在營業(yè)外收入那個科目
小云老師
2022 07/13 18:37
營業(yè)外收入在利潤表有專門的項目可以體現(xiàn)。同樣是影響了損益的。那相對應的，你在申報所得稅的時候，本來就應該包含這一筆。
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