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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)45萬(wàn)的銷(xiāo)售額，是單指開(kāi)具的普票還是普票+專票
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這個(gè)是你所有的銷(xiāo)售額，開(kāi)發(fā)票的，不開(kāi)發(fā)票的都算。
2022 07/13 13:12
84784968 
2022 07/13 13:14
那現(xiàn)在如果整個(gè)銷(xiāo)售額是60萬(wàn)，25萬(wàn)普票+35萬(wàn)專票。是60萬(wàn)全免還是25萬(wàn)全免
郭老師 
2022 07/13 13:17
35萬(wàn)專票肯定是不免的，其他的是3%的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在可以免開(kāi)免稅的稅率。
84784968
2022 07/13 13:18
那報(bào)稅的時(shí)候，為啥60萬(wàn)填十二行，填十二行，不是代表全免嗎
郭老師
2022 07/13 13:18
不可能的，你這樣的話，你的銷(xiāo)售額一共是95萬(wàn)。
郭老師
2022 07/13 13:18
第一行和第二行填寫(xiě)35萬(wàn)，在第12行填寫(xiě)25萬(wàn)。
84784968
2022 07/13 13:24
1、本公司本季度開(kāi)具銷(xiāo)售貨物的普票25萬(wàn)，開(kāi)具銷(xiāo)售貨物的專票35萬(wàn)。是不是指本公司本季度銷(xiāo)售額為60萬(wàn)，超過(guò)了45萬(wàn)？
2、上述這個(gè)情況是填第一行和第二行填寫(xiě)35萬(wàn)，在第12行填寫(xiě)25萬(wàn)還是直接十二行60萬(wàn)。
84784968
2022 07/13 13:24
十二行是什么情況下填寫(xiě)的？
郭老師
2022 07/13 13:31
第一個(gè)對(duì)的是的已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn)，這里看的是所有的合計(jì)銷(xiāo)售額。
郭老師
2022 07/13 13:31
第二個(gè)第一行，第二行填寫(xiě)35萬(wàn)專票需要正常交稅的第12行填寫(xiě)25萬(wàn)，很確定的告訴你。
郭老師
2022 07/13 13:32
12行是不需要交稅，已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn)填寫(xiě)的，或者是你開(kāi)的是免稅的，比如圖書(shū)銷(xiāo)售，自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品免稅，不管金額多少，都是在這里面填寫(xiě)。開(kāi)的零稅率的也是在這里面。
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