問(wèn)題已解決

老師，油站本月收到出租收入，因未做竣工決算，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我是否可將在賬上發(fā)生的“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)到成本？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 10:53
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)不合適的，你這個(gè)在建工程是單向的，要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面的
2022 07/13 11:05
84784960
2022 07/13 11:21
那我現(xiàn)在做報(bào)表會(huì)有稅款啊
王超老師
2022 07/13 11:23
你這個(gè)稅款是作為你的收入的，要在應(yīng)交稅費(fèi)里面核算的
84784960
2022 07/13 11:28
不要不交稅，而是成本未做的話，繳了之后又要退
王超老師
2022 07/13 11:30
那么你放到應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款的
84784960
2022 07/13 15:08
老師，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估入賬）貸：其他應(yīng)收款。這樣做對(duì)嗎
王超老師
2022 07/13 15:25
是的，你的分錄是正確的
84784960
2022 07/13 16:13
老師，怎么計(jì)算成本是多少呢？比如說(shuō)收到收入是100萬(wàn)
王超老師
2022 07/13 16:17
這個(gè)是將你的成本歸集的，不是計(jì)算的
84784960
2022 07/13 16:22
成本歸集在在建工程科目，那么現(xiàn)在要從在建工程科目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，然后再計(jì)提出來(lái)？
王超老師
2022 07/13 16:27
這個(gè)不涉及你的在建工程阿
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