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今年我司收到去年的企業(yè)所得稅退稅，我是這樣做賬的，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表 利潤差異783.62元。剛好是退稅這筆，我是哪里做錯了？現(xiàn)在要申報財報，但是兩邊不平
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資產(chǎn)負債表應(yīng)該是平的啊
2022 07/12 16:23
84785038 
2022 07/12 16:26
但兩邊就是沒平啊，怎么回事
84785038
2022 07/12 16:27
這是利潤表
文文老師 
2022 07/12 16:35
所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個分錄，刪除，自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，再看下
84785038
2022 07/12 16:40
刪除了的話，資產(chǎn)負債表和利潤表平了，但是應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方余額又有這個金額了
文文老師
2022 07/12 16:44
只刪除借本年利潤? 貸 所得稅的這二行
84785038
2022 07/12 16:46
我這個分錄是這樣的，你說的本年利潤 我這個在貸方
文文老師
2022 07/12 16:58
貸?本年利潤? 貸 所得稅（紅字） 刪除該二行
84785038
2022 07/12 17:04
平了，謝謝老師
文文老師
2022 07/12 17:06
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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