00:10:00
問題已解決
專票已付款但未認(rèn)證，做賬也未做待抵扣，后期認(rèn)證了我要如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022 07/12 15:35
84785010 
2022 07/12 15:37
我們認(rèn)證了但是我們就直接進(jìn)轉(zhuǎn)出了也要做嗎
郭老師 
2022 07/12 15:39
你好，對的是的，然后再做一個借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785010
2022 07/12 15:40
這樣我們還要做負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2022 07/12 15:42
對的是的，需要的主要是你賬上的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出需要和你申報的是一樣的。
84785010
2022 07/12 15:52
但是后期我們結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款不是也一樣嗎
84785010
2022 07/12 15:53
只是認(rèn)證的時間而已
郭老師
2022 07/12 15:57
對的是的，可以這么做的。
84785010
2022 07/12 16:03
就是可以不用調(diào)主營業(yè)務(wù)成本，同時該轉(zhuǎn)出的還是轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/12 16:07
對的是的，其他的不用做的。
閱讀 141
描述你的問題，直接向老師提問
122
意見反饋
