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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，做賬的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)是按抵扣的進(jìn)項(xiàng)做到賬上嗎，那我沖應(yīng)付暫估，也是到發(fā)票抵扣時(shí)再?zèng)_應(yīng)付暫估咯
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?你好；是的。 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅去的 2；? ? ?你這個(gè) 做應(yīng)付暫估是怎么回事的業(yè)務(wù)? ?
2022 07/12 15:09
84785002 
2022 07/12 15:13
暫估是材料來了，發(fā)票沒來。那是不是我到抵扣發(fā)票再發(fā)進(jìn)項(xiàng)做到賬上，再?zèng)_之前的暫估？
meizi老師 
2022 07/12 15:19
?你好；? ?暫估做賬即可 ； 到時(shí)? ? ?發(fā)票來了做進(jìn)項(xiàng)稅； 沖暫估； 對(duì)的??
84785002
2022 07/12 15:24
6月發(fā)票來的，8月再抵扣發(fā)票的，那我是不是到8月抵扣做賬時(shí)，再把暫估沖了
meizi老師
2022 07/12 15:28
?你好 ； 你6月就應(yīng)該做紅沖哈? ?
84785002
2022 07/12 15:29
6月發(fā)票來了沒有抵扣，我沒做賬呀，抵扣了我再做賬應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的
meizi老師
2022 07/12 15:34
?你好；? 你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；然后? 抵扣了做進(jìn)項(xiàng)稅 ； 不然你科目都不對(duì)? ?
84785002
2022 07/12 15:34
老師，你的說科目不對(duì)，是什么科目不對(duì)
meizi老師
2022 07/12 15:41
?你好；? ? ? 我說的是你 有發(fā)票了。? 你沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去； 而不是你 不做賬??
84785002
2022 07/12 15:42
老師，6月收到票沒有抵扣做待抵扣 再?zèng)_暫估對(duì)嗎？
meizi老師
2022 07/12 15:45
?你好 ；? ? ? ? 你把你之前分錄發(fā)來看看把 ； 把時(shí)間描述清楚 和你業(yè)寫清楚； 等下我怕判斷錯(cuò)誤了? ?
84785002
2022 07/12 15:55
3月份材料入庫發(fā)票沒來我的原材料分錄：借：原料料10萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 10萬，6月份發(fā)票來了沒有抵扣，分錄：沖銷3月借：原料材-10 貸：應(yīng)付賬款-暫估10萬，重新做一筆 借：原材料 10萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 13000 貸：應(yīng)付賬款-結(jié)算113000，對(duì)嗎
meizi老師
2022 07/12 16:02
?你好；? ??3月份材料入庫發(fā)票沒來我的原材料分錄：借：原料料10萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 10萬，6月份發(fā)票來了沒有抵扣，分錄：沖銷3月借：原料材-10 貸：應(yīng)付賬款-暫估10萬，重新做一筆 借：原材料 10萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng) 13000 貸：應(yīng)付賬款-結(jié)算113000? ? ；這樣做是對(duì)的； 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅哈； 不是 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?
84785002
2022 07/12 16:03
老師，好的，謝謝
meizi老師
2022 07/12 16:06
?你好； 是的。? ? 就這樣即可 ； 不客氣的哈? ?
84785002
2022 07/12 16:15
老師，問下你，即征即退要到國(guó)稅申請(qǐng)退回嗎？
meizi老師
2022 07/12 16:23
?你好；是的。電子稅務(wù)局系統(tǒng)可以申請(qǐng)的??
84785002
2022 07/12 16:23
系統(tǒng)可以申請(qǐng)嗎，不是有的不能申請(qǐng)嗎，要到柜臺(tái)申請(qǐng)嗎
meizi老師
2022 07/12 16:29
?你好； 是的。? ?有的地方不讓? ；才是柜臺(tái)申請(qǐng)的??
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