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問題已解決
郭老師好，是這樣的我上周有請教過你小規(guī)模納稅人增值稅申報表負數(shù)填寫的問題，我今天上午去稅務(wù)大廳申報了，然后回來開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報比對不通過，我現(xiàn)在不確定是我的申報表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報表上的數(shù)字，負數(shù)填到二季度申報表上對應(yīng)地方的
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你好，當時沒有交稅是嗎？如果是的話是正確的
2022 07/12 13:15
郭老師 
2022 07/12 13:15
你得去稅務(wù)局清卡，
帶著金稅盤去那邊清卡的，你看一下開票截止日期還是7月15號嗎。
84785008 
2022 07/12 13:15
對的，當時沒有交稅，也不知為啥就是比對不通過
84785008
2022 07/12 13:17
這種去大廳申報的，都得去大廳清卡對嗎
郭老師
2022 07/12 13:18
是的是的，是這么做。
84785008
2022 07/13 11:56
郭老師好，今天專管員給我電話，讓我改0申報，我問他0申報的話，我的本年累計不就是正數(shù)了嗎？他說我之前填錯了，我應(yīng)該填第十一行未達起征點銷售額，我現(xiàn)在疑惑的是我現(xiàn)在是要在第十一行填0，還是要在第十一行填上負數(shù)的金額
郭老師
2022 07/13 11:59
你專管員的意思是不是你以后開了正數(shù)發(fā)票在慢慢的往回沖？
郭老師
2022 07/13 12:00
一種情況是本來富庶是100，應(yīng)該填寫附屬銷售額100，然后你這個月沒有其他的銷售額，你這里填寫零，然后下一個月，你開了200的發(fā)票的時候，你填寫100就可以了。
84785008
2022 07/13 12:00
我跟他說以后也不開票了的
郭老師
2022 07/13 12:04
那你在找你專管員說一聲，以后也不開發(fā)票，主要是你的所得稅銷售額和你的增值稅銷售額，這樣就不一致了。
郭老師
2022 07/13 12:04
單位是要注銷的嗎？如果不注銷的話，他應(yīng)該不會讓你們修改的。
84785008
2022 07/13 12:08
應(yīng)該明年會注銷掉的，我這個是個人獨資企業(yè)來著，生產(chǎn)經(jīng)營所得是查賬征收，那按照專管員說的0申報，就跟所得稅銷售額沒影響了吧
郭老師
2022 07/13 12:08
增值稅零申報了，但是你的生產(chǎn)經(jīng)營所得還是按照負數(shù)的來，不是嗎？
84785008
2022 07/13 12:10
生產(chǎn)經(jīng)營所得填0的。一季度我申報生產(chǎn)經(jīng)營所得是按照上年度所得預(yù)繳的，上年沒有收入，就填了0
郭老師
2022 07/13 12:12
可以的，可以這么做。
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