問(wèn)題已解決

小規(guī)模金稅盤開票稅款是100元，但增值稅申報(bào)表的稅款金額是100.02元，我能在增值稅申報(bào)表18行應(yīng)納稅額減征額填0.02嗎？或者有什么辦法可以去掉這個(gè)0.02，使兩個(gè)金額一致

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 11:19
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這個(gè)是小數(shù)尾差造成的，不需要改，如果實(shí)際交款100.02，計(jì)提數(shù)是100，將0.02計(jì)入管理費(fèi)用就可以；
2022 07/12 11:21
84784974
2022 07/12 11:28
季度超過(guò)45要，開了專票也開了普票，要不要填另外一張?jiān)鲋刀悳p免稅申報(bào)表第二個(gè)免稅性質(zhì)代碼那欄
立紅老師
2022 07/12 14:31
同學(xué)你好，如果超過(guò)45萬(wàn)，普票部分需要填減免稅明細(xì)表；
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