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老師21年虛增成本匯算清繳調(diào)增后應(yīng)付賬款和結(jié)轉(zhuǎn)的成本賬務(wù)怎么處理
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你好，把虛增成本的分錄沖銷，涉及損益的科目，通過 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
2022 07/12 11:13
84784968 
2022 07/12 11:14
會計(jì)分錄怎么做
鄒老師 
2022 07/12 11:14
你好
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
84784968
2022 07/12 11:16
然后借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤是嗎
鄒老師
2022 07/12 11:16
你好，是的，是這樣的
84784968
2022 07/12 11:17
老師不是說調(diào)表不調(diào)賬嗎
鄒老師
2022 07/12 11:18
你好，虛增成本，當(dāng)然需要做調(diào)整分錄啊
調(diào)表不調(diào)賬，通常是這種情況：福利費(fèi)超標(biāo)了，發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出
84784968
2022 07/12 11:28
老師應(yīng)付賬款能一直掛著嗎
鄒老師
2022 07/12 11:29
你好，這個(gè)是虛假的，之前入賬計(jì)入貸方，現(xiàn)在沖銷計(jì)入借方，就 結(jié)平了才是啊?
84784968
2022 07/12 11:32
好的謝謝老師
鄒老師
2022 07/12 11:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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