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小規(guī)模納稅人季度報稅是不是因為超過45萬了所以增值稅表填在這兩個位置？一個是開專票金額一個是普票或者無票收入填在紅色這里？
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專票在第一行和第二行里面填寫，普通發(fā)票和無票收入的在第12欄里面填寫，如果是3%的業(yè)務(wù)。
2022 07/12 09:47
84784950 
2022 07/12 09:52
那第三行應(yīng)該填什么金額？
84784950
2022 07/12 09:53
12行是免稅銷售額超過45萬了的無票收入也應(yīng)該填在12行嗎？
郭老師 
2022 07/12 09:56
第三行不需要填寫的，現(xiàn)在不需要交增值稅3%的，如果你季度45萬以上，開了5%的普通發(fā)票，需要在這里面填寫的，需要正常交稅的。
84784950
2022 07/12 10:01
那無票收入填在哪里？
郭老師
2022 07/12 10:02
普通發(fā)票一樣填寫的。
郭老師
2022 07/12 10:02
和普通發(fā)票一塊填寫
84784950
2022 07/12 10:03
那個表是一季度的時候填的所以有第三行
84784950
2022 07/12 10:06
就是沒超45萬就填在10,11,12行，超過了就填在上面2,3行是吧？
郭老師
2022 07/12 10:06
第一季度，如果你超過45萬的需要正常填寫第三欄的開的普通發(fā)票，1%的需要正常交稅。
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