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我們本月不開票收入填申報(bào)表怎么填，都是填寫在哪個表里
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一般納稅人還是小規(guī)模的，開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2022 07/12 09:41
84785005 
2022 07/12 09:42
未開票，小規(guī)模，服務(wù)類
郭老師 
2022 07/12 09:45
你好，如果是3%的你沒有開發(fā)票的，季度45萬的第十欄填寫，
超過的在第12欄里面填寫，然后再去填寫最后減免明細(xì)表最后一行。
84785005
2022 07/12 09:50
如果沒有超過45我填寫10欄然后還要不要填別的減免明細(xì)表
郭老師
2022 07/12 09:52
不需要的，不需要填寫其他的。
84785005
2022 07/12 10:32
那我們那個完稅憑證企業(yè)所得稅的，需要在哪里打印，我現(xiàn)在要申請退稅需要完稅憑證
郭老師
2022 07/12 10:34
1.登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊【辦稅服務(wù)】－【申報(bào)事項(xiàng)】-【稅收完稅證明開具】的順序進(jìn)入完稅證明開具頁面；
2.選擇稅款所屬時期、征收項(xiàng)目、開具格式，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果；
3.點(diǎn)擊【開具】按鈕，彈出PDF頁面；
4.點(diǎn)擊【打印】按鈕，打印《稅收完稅證明》
84785005
2022 07/12 11:33
不開票收入有使用5%的，有使用3%的，沒超過45w，在填10行的時候把這兩種稅率的不含稅額合計(jì)在一起就行嗎
郭老師
2022 07/12 11:34
你好3%的是什么業(yè)務(wù)的。
84785005
2022 07/12 11:34
咨詢服務(wù)費(fèi)。5%是收租金
郭老師
2022 07/12 11:38
都在第二列服務(wù)里面填寫就可以了。
84785005
2022 07/12 11:39
第二列第十行嗎？不超過45萬的話
84785005
2022 07/12 11:40
不是說出租收租金不免稅嗎？適用5%？這個也跟服務(wù)類的不開票收入填寫在一起嗎？
84785005
2022 07/12 11:42
我做賬的時候區(qū)分了百分之三和百分之五的業(yè)務(wù)，分別計(jì)算了稅額，最后一筆將稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入，這樣對嗎
郭老師
2022 07/12 11:43
季度45萬普票可以免增值稅的。
84785005
2022 07/12 11:43
我這個都未開票的收入
郭老師
2022 07/12 11:47
無票收入和普通發(fā)票的是一樣的，季度45萬都在第十欄里面填寫就可以了。
84785005
2022 07/12 11:49
但是我的意思是出租房子收的押金也是適用免稅嗎？
郭老師
2022 07/12 11:54
你好，收到的押金他不屬于收入的，你不用交增值稅。
84785005
2022 07/12 11:55
收的房屋租金出租房子的租金我說錯了
郭老師
2022 07/12 11:57
季度四十五萬百分之五的普通發(fā)票可以免增值稅，你看到這個政策了嗎？你在季度45萬以內(nèi)嗎？如果是的話就可以免增值稅的，我看到了你開的5%，享受這個政策不需要繳納的，如果超過45萬的需要正常交。
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