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問(wèn)題已解決
我們本月不開(kāi)票收入填申報(bào)表怎么填，都是填寫(xiě)在哪個(gè)表里
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一般納稅人還是小規(guī)模的，開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2022 07/12 09:41
84785005 
2022 07/12 09:42
未開(kāi)票，小規(guī)模，服務(wù)類(lèi)
郭老師 
2022 07/12 09:45
你好，如果是3%的你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，季度45萬(wàn)的第十欄填寫(xiě)，
超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)，然后再去填寫(xiě)最后減免明細(xì)表最后一行。
84785005
2022 07/12 09:50
如果沒(méi)有超過(guò)45我填寫(xiě)10欄然后還要不要填別的減免明細(xì)表
郭老師
2022 07/12 09:52
不需要的，不需要填寫(xiě)其他的。
84785005
2022 07/12 10:32
那我們那個(gè)完稅憑證企業(yè)所得稅的，需要在哪里打印，我現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅需要完稅憑證
郭老師
2022 07/12 10:34
1.登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊【辦稅服務(wù)】－【申報(bào)事項(xiàng)】-【稅收完稅證明開(kāi)具】的順序進(jìn)入完稅證明開(kāi)具頁(yè)面；
2.選擇稅款所屬時(shí)期、征收項(xiàng)目、開(kāi)具格式，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，頁(yè)面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果；
3.點(diǎn)擊【開(kāi)具】按鈕，彈出PDF頁(yè)面；
4.點(diǎn)擊【打印】按鈕，打印《稅收完稅證明》
84785005
2022 07/12 11:33
不開(kāi)票收入有使用5%的，有使用3%的，沒(méi)超過(guò)45w，在填10行的時(shí)候把這兩種稅率的不含稅額合計(jì)在一起就行嗎
郭老師
2022 07/12 11:34
你好3%的是什么業(yè)務(wù)的。
84785005
2022 07/12 11:34
咨詢服務(wù)費(fèi)。5%是收租金
郭老師
2022 07/12 11:38
都在第二列服務(wù)里面填寫(xiě)就可以了。
84785005
2022 07/12 11:39
第二列第十行嗎？不超過(guò)45萬(wàn)的話
84785005
2022 07/12 11:40
不是說(shuō)出租收租金不免稅嗎？適用5%？這個(gè)也跟服務(wù)類(lèi)的不開(kāi)票收入填寫(xiě)在一起嗎？
84785005
2022 07/12 11:42
我做賬的時(shí)候區(qū)分了百分之三和百分之五的業(yè)務(wù)，分別計(jì)算了稅額，最后一筆將稅額轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入，這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 07/12 11:43
季度45萬(wàn)普票可以免增值稅的。
84785005
2022 07/12 11:43
我這個(gè)都未開(kāi)票的收入
郭老師
2022 07/12 11:47
無(wú)票收入和普通發(fā)票的是一樣的，季度45萬(wàn)都在第十欄里面填寫(xiě)就可以了。
84785005
2022 07/12 11:49
但是我的意思是出租房子收的押金也是適用免稅嗎？
郭老師
2022 07/12 11:54
你好，收到的押金他不屬于收入的，你不用交增值稅。
84785005
2022 07/12 11:55
收的房屋租金出租房子的租金我說(shuō)錯(cuò)了
郭老師
2022 07/12 11:57
季度四十五萬(wàn)百分之五的普通發(fā)票可以免增值稅，你看到這個(gè)政策了嗎？你在季度45萬(wàn)以內(nèi)嗎？如果是的話就可以免增值稅的，我看到了你開(kāi)的5%，享受這個(gè)政策不需要繳納的，如果超過(guò)45萬(wàn)的需要正常交。
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